內(nèi)江市住房公積金管理中心 2021年部門預(yù)算編制說明
日期：2022-08-22 17:17:28
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一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬﹥?nèi)江市住房公積金管理中心職能簡介
住房公積金管理中心為市政府委托市財(cái)政局代管，不以營利為目的的副縣級事業(yè)單位，履行下列主要職責(zé)：
1. 編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；
2. 負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
3. 負(fù)責(zé)住房公積金的核算；
4. 審批住房公積金提取、使用；
5. 負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；
6. 編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報告；
7. 承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項(xiàng)。
按照上述職責(zé)，住房公積金管理中心在實(shí)際工作中主要承辦以下業(yè)務(wù)：
1.全市黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)（含非公企業(yè)）職工住房公積金（含已有單位和新成立單位及原有職工和新參加工作職工）的建制和繳存，以及建立職工住房公積金個人帳戶，準(zhǔn)確記載職工住房公積金的繳存情況；
2.審批和核定職工住房公積金月繳存比例和繳存基數(shù)，以及緩繳、補(bǔ)繳申請；
3.審批職工因退離休、購建住房、償還住房貸款本息和出境定居等原因而提出的支取個人住房公積金本息的申請；
4.辦理職工住房公積金個人帳戶的轉(zhuǎn)移和封存手續(xù)；
5.審批職工因購買和建造自主住房而向市住房公積金管理中心或各縣、區(qū)管理部提出的貸款申請；
6.受理職工提前償還個人住房公積金委托貸款本息的申請；
7.委托銀行辦理個人住房公積金貸款發(fā)放和回收貸款本息的相關(guān)事宜。
（二）內(nèi)江市住房公積金管理中心2021年重點(diǎn)工作
1、立足發(fā)展之基，加強(qiáng)歸集管理。一是強(qiáng)推繳存擴(kuò)面。積極與有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，將社區(qū)工作人員全面納入住房公積金制度范圍，積極推進(jìn)單位編外人員繳存住房公積金。進(jìn)一步加強(qiáng)政策宣傳力度，逐步推進(jìn)非公企業(yè)建立住房公積金制度。二是優(yōu)化繳存業(yè)務(wù)辦理，積極與財(cái)政部門接洽，優(yōu)化財(cái)政劃撥資金辦理流程。大力推進(jìn)繳存業(yè)務(wù)網(wǎng)上辦，將網(wǎng)上業(yè)務(wù)辦理數(shù)量提高到90%以上。
2、立足規(guī)范便捷，提升服務(wù)效能。一是精簡辦事要件。進(jìn)一步“減證便民”，取消提取業(yè)務(wù)復(fù)印件的收取。二是完善服務(wù)設(shè)施，在各服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)和前臺窗口點(diǎn)位配齊多功能自助終端機(jī)、銀行卡讀卡器、拍攝儀、手寫板等設(shè)備，全面提高服務(wù)效率。三是提升服務(wù)水平，加強(qiáng)對窗口工作人員業(yè)務(wù)技能、職業(yè)素養(yǎng)等培訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)住房公積金服務(wù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
3、立足安全運(yùn)作，強(qiáng)化風(fēng)險防控。一是進(jìn)一步完善內(nèi)部制度，進(jìn)一步建立健全內(nèi)部制度，從制度層面強(qiáng)化風(fēng)險防控管理，做到按制度辦事、靠制度管人、用制度規(guī)范行為。二是強(qiáng)化稽查制度，常態(tài)化對各科室、各縣（市、區(qū)）管理部開展內(nèi)部稽查工作，依托電子稽查工具對住房公積金管理使用進(jìn)行動態(tài)監(jiān)管，不斷提升稽核管理的廣度、深度。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
內(nèi)江市住房公積金管理中心是內(nèi)江市人民政府委托內(nèi)江市財(cái)政局管理的全額撥款副縣級事業(yè)單位。領(lǐng)導(dǎo)班子配備一正二副一總稽核。內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、歸集管理科、資金運(yùn)作科、會計(jì)核算科。另一市兩區(qū)兩縣分設(shè)非“法人”的5個管理部。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，內(nèi)江市住房公積金管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。內(nèi)江市住房公積金管理中心2021年收支總預(yù)算10644.46萬元。
（一）收入預(yù)算情況
內(nèi)江市住房公積金管理中心2021年收入預(yù)算10644.46萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10644.46萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
內(nèi)江市住房公積金管理中心2021年支出預(yù)算10644.46 萬元，其中：基本支出1034.46萬元，占9.72%；項(xiàng)目支出9610萬元，占90.28%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
內(nèi)江市住房公積金管理中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算10644.46萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入10644.46 萬元；支出包括：教育支出4.7萬元、社會保障和就業(yè)支出49.02萬元、衛(wèi)生健康支出52.92萬元、住房保障支出10537.82萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
內(nèi)江市住房公積金管理中心2021年一般公共服務(wù)支出10644.46萬元。其中教育支出4.7萬元，占0.04%；社會保障和就業(yè)支出49.02萬元，占0.46%；衛(wèi)生健康支出52.92萬元，占0.5%；住房保障支出10537.82萬元，占99%。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為4.7萬元，主要用于：按照相關(guān)規(guī)定提取的職工教育經(jīng)費(fèi)，用于職工培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等支出。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為49.02萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為47.8萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為5.12萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的補(bǔ)充醫(yī)療保險費(fèi)?！?br /> 5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為67.17萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
6. 住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為10470.65萬元，主要用于：2021年度住房公積金信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)用款；應(yīng)急事務(wù)專項(xiàng)用款。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
內(nèi)江市住房公積金管理中心2021年一般公共預(yù)算基本支出1034.46萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)488.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)546.26萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
內(nèi)江市住房公積金管理中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù) 8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 0萬元，公務(wù)接待費(fèi) 2 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 6萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：無預(yù)算?！ ?br /> （二）公務(wù)接待費(fèi)2萬元：主要用于接待上級部門指導(dǎo)工作和其他兄弟單位考察學(xué)習(xí)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等?！ ?br /> （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元：主要用于保證中心執(zhí)行公務(wù)活動，開展基層工作調(diào)研，實(shí)施財(cái)政監(jiān)督檢查，開展支出績效評價等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2021年我中心年初無政府性基金預(yù)算。
九、其他情況說明
2021年我中心專項(xiàng)項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及預(yù)算金額9610萬元。
附件下載
附件：表 1.部門收支總表
表 1-1.部門收入總表
表 1-2.部門支出總表
表 2.財(cái)政撥款收支總表
表 2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表 3.一般公共預(yù)算支出表
表 3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表 3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表 3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
表 4.政府性基金支出預(yù)算表
表 4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
表 5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
表 6.市級部門整體支出績效目標(biāo)管理表
表 6-1.2021 年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)
內(nèi)江市住房公積金管理中心
2020.12.18
?。ㄒ唬﹥?nèi)江市住房公積金管理中心職能簡介
住房公積金管理中心為市政府委托市財(cái)政局代管，不以營利為目的的副縣級事業(yè)單位，履行下列主要職責(zé)：
1. 編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；
2. 負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
3. 負(fù)責(zé)住房公積金的核算；
4. 審批住房公積金提取、使用；
5. 負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；
6. 編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報告；
7. 承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項(xiàng)。
按照上述職責(zé)，住房公積金管理中心在實(shí)際工作中主要承辦以下業(yè)務(wù)：
1.全市黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)（含非公企業(yè)）職工住房公積金（含已有單位和新成立單位及原有職工和新參加工作職工）的建制和繳存，以及建立職工住房公積金個人帳戶，準(zhǔn)確記載職工住房公積金的繳存情況；
2.審批和核定職工住房公積金月繳存比例和繳存基數(shù)，以及緩繳、補(bǔ)繳申請；
3.審批職工因退離休、購建住房、償還住房貸款本息和出境定居等原因而提出的支取個人住房公積金本息的申請；
4.辦理職工住房公積金個人帳戶的轉(zhuǎn)移和封存手續(xù)；
5.審批職工因購買和建造自主住房而向市住房公積金管理中心或各縣、區(qū)管理部提出的貸款申請；
6.受理職工提前償還個人住房公積金委托貸款本息的申請；
7.委托銀行辦理個人住房公積金貸款發(fā)放和回收貸款本息的相關(guān)事宜。
（二）內(nèi)江市住房公積金管理中心2021年重點(diǎn)工作
1、立足發(fā)展之基，加強(qiáng)歸集管理。一是強(qiáng)推繳存擴(kuò)面。積極與有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，將社區(qū)工作人員全面納入住房公積金制度范圍，積極推進(jìn)單位編外人員繳存住房公積金。進(jìn)一步加強(qiáng)政策宣傳力度，逐步推進(jìn)非公企業(yè)建立住房公積金制度。二是優(yōu)化繳存業(yè)務(wù)辦理，積極與財(cái)政部門接洽，優(yōu)化財(cái)政劃撥資金辦理流程。大力推進(jìn)繳存業(yè)務(wù)網(wǎng)上辦，將網(wǎng)上業(yè)務(wù)辦理數(shù)量提高到90%以上。
2、立足規(guī)范便捷，提升服務(wù)效能。一是精簡辦事要件。進(jìn)一步“減證便民”，取消提取業(yè)務(wù)復(fù)印件的收取。二是完善服務(wù)設(shè)施，在各服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)和前臺窗口點(diǎn)位配齊多功能自助終端機(jī)、銀行卡讀卡器、拍攝儀、手寫板等設(shè)備，全面提高服務(wù)效率。三是提升服務(wù)水平，加強(qiáng)對窗口工作人員業(yè)務(wù)技能、職業(yè)素養(yǎng)等培訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)住房公積金服務(wù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
3、立足安全運(yùn)作，強(qiáng)化風(fēng)險防控。一是進(jìn)一步完善內(nèi)部制度，進(jìn)一步建立健全內(nèi)部制度，從制度層面強(qiáng)化風(fēng)險防控管理，做到按制度辦事、靠制度管人、用制度規(guī)范行為。二是強(qiáng)化稽查制度，常態(tài)化對各科室、各縣（市、區(qū)）管理部開展內(nèi)部稽查工作，依托電子稽查工具對住房公積金管理使用進(jìn)行動態(tài)監(jiān)管，不斷提升稽核管理的廣度、深度。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
內(nèi)江市住房公積金管理中心是內(nèi)江市人民政府委托內(nèi)江市財(cái)政局管理的全額撥款副縣級事業(yè)單位。領(lǐng)導(dǎo)班子配備一正二副一總稽核。內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、歸集管理科、資金運(yùn)作科、會計(jì)核算科。另一市兩區(qū)兩縣分設(shè)非“法人”的5個管理部。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，內(nèi)江市住房公積金管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。內(nèi)江市住房公積金管理中心2021年收支總預(yù)算10644.46萬元。
（一）收入預(yù)算情況
內(nèi)江市住房公積金管理中心2021年收入預(yù)算10644.46萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10644.46萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
內(nèi)江市住房公積金管理中心2021年支出預(yù)算10644.46 萬元，其中：基本支出1034.46萬元，占9.72%；項(xiàng)目支出9610萬元，占90.28%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
內(nèi)江市住房公積金管理中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算10644.46萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入10644.46 萬元；支出包括：教育支出4.7萬元、社會保障和就業(yè)支出49.02萬元、衛(wèi)生健康支出52.92萬元、住房保障支出10537.82萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
內(nèi)江市住房公積金管理中心2021年一般公共服務(wù)支出10644.46萬元。其中教育支出4.7萬元，占0.04%；社會保障和就業(yè)支出49.02萬元，占0.46%；衛(wèi)生健康支出52.92萬元，占0.5%；住房保障支出10537.82萬元，占99%。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為4.7萬元，主要用于：按照相關(guān)規(guī)定提取的職工教育經(jīng)費(fèi)，用于職工培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等支出。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為49.02萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為47.8萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為5.12萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的補(bǔ)充醫(yī)療保險費(fèi)?！?br /> 5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為67.17萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
6. 住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為10470.65萬元，主要用于：2021年度住房公積金信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)用款；應(yīng)急事務(wù)專項(xiàng)用款。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
內(nèi)江市住房公積金管理中心2021年一般公共預(yù)算基本支出1034.46萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)488.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)546.26萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
內(nèi)江市住房公積金管理中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù) 8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 0萬元，公務(wù)接待費(fèi) 2 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 6萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：無預(yù)算?！ ?br /> （二）公務(wù)接待費(fèi)2萬元：主要用于接待上級部門指導(dǎo)工作和其他兄弟單位考察學(xué)習(xí)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等?！ ?br /> （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元：主要用于保證中心執(zhí)行公務(wù)活動，開展基層工作調(diào)研，實(shí)施財(cái)政監(jiān)督檢查，開展支出績效評價等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2021年我中心年初無政府性基金預(yù)算。
九、其他情況說明
2021年我中心專項(xiàng)項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及預(yù)算金額9610萬元。
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附件：表 1.部門收支總表
表 1-1.部門收入總表
表 1-2.部門支出總表
表 2.財(cái)政撥款收支總表
表 2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表 3.一般公共預(yù)算支出表
表 3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表 3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表 3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
表 4.政府性基金支出預(yù)算表
表 4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
表 5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
表 6.市級部門整體支出績效目標(biāo)管理表
表 6-1.2021 年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)
內(nèi)江市住房公積金管理中心
2020.12.18
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